Faktúry
Počet záznamov: 2867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/25 | Umývačka riadu BEKO, tablety, leštidlá do umývačky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 729,14 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Zabezpečenie diseminácie projektu CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 140,25 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Mobilný stojan do kmeňových učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 720,00 € | 18.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Čistenie okien teleskopickou tyčou a pomocou lanovej techniky z vonkajšej a vnútornej strany budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARMAT SK, s. r. o. | 53922719 | 1 309,00 € | 13.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 11.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 72,31 € | 11.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Kancelárske potreby_projekt CHEMTRY7 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 203,03 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 87,64 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 910,04 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 612,15 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Lenovo IdeaPad Duet 3, taška k notebooku, bluetooth myš, USB, SSD Samsung - externý _ Projekt CHEMTRY 8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 778,59 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Doska 130x50 cm L - Farba hornej dosky : Buk_výmena poškodených lavíc v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEPHANT SMILE, s. r. o. | 45262217 | 198,25 € | 30.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Montáž umývačiek riadu do laboratórií a pomocný materiál k napojeniu umývačiek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 250,00 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Vstavaná chladnička ELECTROLUX - vrátenie tovaru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | -389,00 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Likvidácia nepotrebného drobného hmotného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 1 430,00 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 15,17 € | 28.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Školský nábytok do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 5 268,00 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 20.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Obstaranie podlimitnej zákazky bez zverejnenia "Výmena povrchu strechy" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 400,00 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Umývačka riadu BEKO a minichladnička na vrátnicu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 891,28 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra |