Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/25 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY 7 _zápisník modrý - formát A5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 327,35 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY 7 -Šiltovka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 328,40 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY7 - Gélové pero s mäkkým úchopom, diamantovým vzorom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 601,84 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Výmena dverí do mzdového archívu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 171,70 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Policové zostavy do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 1 233,80 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 994,28 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 13.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Architektonické poradenstvo k presunu vrátnice_podklady k tvorbe rozpočtu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. arch. Ivana Tribusová | 43674828 | 300,00 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Policové zostavy do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 4 560,76 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 65,96 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | Dotazníky_Direktor na rok 2025 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 77,49 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Stravovacie návyky žiakov - príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 660,10 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 409,50 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 286,60 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Kontrola a zriadenie STK služobného motorového vozidla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 150,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | aSc agenda Komplet 400 - 499 žiakov SŠ 2026 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 708,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | Správa počítačovej siete, náhradné diely do Docking station, redukcia do PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 809,34 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 931,27 € | 31.05.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 376,00 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Kancelársky papier_projekt CHEMTRY 6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 427,72 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |