Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0081/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 429,12 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 | Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX s.r.o. | 44137419 | Nájmy a prenájmy | 50,00 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0166/20 | Ciachovanie váh | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 162,00 € | 12.02.2020 | 06.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFS1/0027/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 276,38 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0017/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 93,09 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0078/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0079/20 | reklamný baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 170,40 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0163/20 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WETTRANS ŽILINA, s.r.o. | 36798550 | 70,00 € | 11.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0162/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 457,00 € | 11.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/20 | Lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 5 250,00 € | 11.02.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0155/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 230,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 182,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0165/20 | Maliarske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 336,00 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/20 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 45,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 184,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/20 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 142,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0161/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 994,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0156/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 273,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0160/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 129,00 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0029/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 276,72 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |