Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0987/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 760,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1017/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1011/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 152,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1010/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 33,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0990/19 | Potravina ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 178,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0989/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 201,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0992/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 145,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1005/19 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 156,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFKV/0012/19 | interier-nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 729,60 € | 27.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0011/19 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 9 002,40 € | 27.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0669/19 | inter.nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 729,60 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0985/19 | Vonkajšia roleta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Minárik | 37693263 | 2 928,17 € | 26.08.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0983/19 | Olemovanie otvoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kovo style s.r.o. | 44441606 | 2 985,60 € | 26.08.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0984/19 | Oprava havárie na vodovodnom a kanalizačnom potrubí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 5 333,00 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0986/19 | Prekrytie rozvodovej skrine | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 992,00 € | 26.08.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0662/19 | pomôcky učebňa-pitevňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 631,84 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0665/19 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU PROJEKT, s.r.o | 35862726 | 420,00 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0664/19 | rámovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 15,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,26 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/19 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 395,70 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |