Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0975/19 | Osobné ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 311,00 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0976/19 | Osobné ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 511,00 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0974/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 73,00 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0972/19 | Kvetinová výzdoba školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 1 200,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0183/19 | phm | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 404,01 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/19 | phm | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 680,21 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0971/19 | Pomôcky do učebne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Škola.sk,s.r.o. | 50293893 | 642,00 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0652/19 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 420,00 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/19 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 340,00 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0653/19 | agrokomplex 2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 30,00 € | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0969/19 | Študentské preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 164,00 € | 15.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0970/19 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 291,00 € | 15.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFKV/0010/19 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 25 257,60 € | 15.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/19 | úradna skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 480,00 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 66,06 € | 15.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0968/19 | Študentské preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 68,00 € | 14.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0967/19 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 204,00 € | 13.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0645/19 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 990,00 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/19 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 990,00 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/19 | preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 371,52 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |