Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0667/19 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 511,00 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0666/19 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 310,61 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0663/19 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 431,10 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 4/2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Daniel Hluchý | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVPET s.r.o. | 35936410 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19062019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0982/19 | Rámovanie obrazov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 496,00 € | 23.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFS1/0164/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 336,16 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1012/19 | Pitevný stôl | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1 740,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0981/19 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 128,00 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0660/19 | elektropráce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 14 478,00 € | 22.08.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0659/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 455,76 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0658/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 63,60 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0656/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 50,05 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0657/19 | elektro práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 468,00 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0980/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 167,00 € | 21.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0979/19 | Prenájom umývacieho stroja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 150,00 € | 21.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0978/19 | Osobné ochranné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 396,00 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0977/19 | Elektromontážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 468,00 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0655/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,55 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |