Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0017/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 2 940,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0188/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 566,39 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0685/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 330,24 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0684/19 | vývoz kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 290,74 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0683/19 | výživa kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 160,12 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0682/19 | rovnošata | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECLIPS s.r.o | 46530207 | 4 234,32 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0690/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 400,04 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0688/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0687/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agroslužby Rybecký s.r.o. | 51733676 | Iné | 0,00 € | 03.09.2019 | 09.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1038/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 423,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1041/19 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 615,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1042/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 145,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 680,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1034/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 216,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1035/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 124,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1043/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 153,00 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1040/19 | Rám na plagát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 110,00 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFKV/0013/19 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 650,19 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0679/19 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 876,60 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |