Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0691/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 211,69 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0189/19 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 134,40 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0170/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 199,08 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0169/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 72,52 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0168/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 32,83 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0078/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 151,22 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0689/19 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 705,69 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0015/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 58 003,00 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 119,62 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 4619007585 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kooperativa | Iné | 0,00 € | 03.09.2019 | 20.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov | Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov, 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat, 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov, 4215 M rybárstvo, 4210 M agropodnikanie 17 - chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jana Kučerová SHR | 42401232 | Iné | 0,00 € | 03.09.2019 | 27.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1037/19 | Vybavenie školskej jedálne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 7 723,20 € | 03.09.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1036/19 | Vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 35 448,51 € | 03.09.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1047/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 56,00 € | 03.09.2019 | 08.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1049/19 | Nerezový dvojdrez | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 636,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1048/19 | Toaletný papier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 165,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1045/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 72,00 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1044/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 15,00 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1046/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 122,00 € | 03.09.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFKV/0014/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 13 956,84 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |