Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0681/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0680/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/19 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 234,85 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0167/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 177,10 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0077/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,93 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru | Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 0,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov študijného odboru veterinárna hygiena a zdravotníctvo - drobnochov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FirstFarms Agra M s.r.o. | 34122087 | Iné | 0,00 € | 01.09.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1039/19 | Smernica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 42,00 € | 31.08.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1026/19 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 825,00 € | 30.08.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1027/19 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 89,00 € | 30.08.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1031/19 | Bandáž elektrolyty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 161,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0675/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 166,32 € | 30.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0677/19 | krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 480,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0676/19 | pitevňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Škola.sk,s.r.o. | 50293893 | 642,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/19 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 62,78 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0185/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 970,38 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0674/19 | čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 156,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0673/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 860,14 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0672/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0166/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 144,26 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |