Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0704/19 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 204,00 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0701/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 149,64 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0190/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 53,93 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1080/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 132,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1076/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 312,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1052/19 | Nerezová presklená skriňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 068,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1050/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 300,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1051/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 415,00 € | 04.09.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFS1/0171/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 147,84 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0016/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 15 881,62 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0702/19 | študenské preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 164,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0695/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 296,40 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0700/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 121,35 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0699/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 20 284,94 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0698/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 466,44 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0697/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 620,53 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0696/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 4 255,68 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0694/19 | napojenie PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0693/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,41 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0692/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 127,15 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |