Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0178/20 Maliarske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 82,00 € 18.02.2020 05.03.2020 Objednávka
DFPC/0033/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 161,63 € 18.02.2020 26.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0175/20 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 350,00 € 17.02.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0172/20 Potraviny bufet Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 200,00 € 17.02.2020 01.04.2020 Objednávka
VOBJ/0174/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 200,00 € 17.02.2020 01.04.2020 Objednávka
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 36855642 Iné 1,00 € 14.02.2020 17.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
1/2020 Darovacia zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Igor Priadka Iné 0,00 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0168/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 489,00 € 14.02.2020 03.03.2020 Objednávka
VOBJ/0170/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 287,00 € 14.02.2020 26.02.2020 Objednávka
VOBJ/0171/20 Tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 310,00 € 14.02.2020 27.02.2020 Objednávka
DFPC/0031/20 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SKOT, s.r.o. 46009221 331,20 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/20 elektospotrebič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CITY MAN, s.r.o. 45505241 570,00 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 44,60 € 14.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 993,61 € 14.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/20 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 141,24 € 14.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0167/20 Lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 375,00 € 13.02.2020 07.04.2020 Objednávka
DFS1/0028/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 272,53 € 13.02.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 73,47 € 13.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 57,52 € 13.02.2020 20.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/20 viazanie protokolu o maturitnej skúške Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 40889653 50,00 € 13.02.2020 20.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra