Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0646/19 | doplnkové krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 39,36 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 343,27 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 140,82 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/19 | montáž ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 84,00 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0966/19 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 350,00 € | 12.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0641/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 244,06 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 480,26 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0639/19 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 998,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/19 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 350,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 734,49 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0965/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 471,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0963/19 | Agrokomplex 2019 účastnícky poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 30,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0964/19 | Doplnkové krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 40,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0959/19 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 210,00 € | 08.08.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0961/19 | Drevená škárovka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 348,00 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0960/19 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 235,00 € | 08.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0962/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 67,00 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFKV/0009/19 | obstaranie investíccí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 306,01 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/19 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,88 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 828,20 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |