Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0144/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0142/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0149/21 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 165,66 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0153/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 73,92 € | 07.04.2021 | 09.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0154/21 | kryty panelov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 231,92 € | 07.04.2021 | 09.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0139/21 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 434,70 € | 06.04.2021 | 16.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 120000734 | Zamestnávateľská zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA, d.d.s., a.s. | 35977540 | Iné | 0,00 € | 01.04.2021 | 07.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0113/21 | Notebook | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 648,00 € | 01.04.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0112/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 882,00 € | 01.04.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0139/21 | Maľovka tried | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 486,00 € | 01.04.2021 | 19.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0121/21 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 181,00 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0115/21 | Oprava laminátových parkiet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 1 967,00 € | 01.04.2021 | 23.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0116/21 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 056,00 € | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0117/21 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 213,00 € | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0114/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 192,00 € | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0110/21 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 170,00 € | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0118/21 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 194,00 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0111/21 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 220,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0015/21 | služby ATS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0136/21 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |