Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0005/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 155,68 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0143/21 | Nábytok zborovňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 695,00 € | 22.04.2021 | 01.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0148/21 | Identifikačný kľúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 96,00 € | 22.04.2021 | 13.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFS2/0001/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 112,00 € | 22.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/21 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JOPI SK s.r.o | 51175754 | 540,00 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0198/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 275,00 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/21 | plastové nádoby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 462,00 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0153/21 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0152/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 100,00 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0151/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 223,00 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0150/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 87,00 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0149/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 156,00 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0194/21 | servisná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 1 033,20 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0195/21 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 218,50 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2/2021 | Zmluva o poskytovaní stravovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Základná škola | 36071099 | Iné | 2,99 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0145/21 | Lepidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 12,00 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 112,00 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0193/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0190/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 601,46 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0191/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 240,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |