Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0307/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 161,65 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 338,96 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,08 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/20 kancel.potreby bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -50,32 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0336/20 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 194,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Objednávka
VOBJ/0335/20 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 950,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Objednávka
DFB1/0303/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 111,59 € 05.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/20 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 134,34 € 05.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/20 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 54,00 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/20 nájom ocel.fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,62 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/20 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 714,24 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/20 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0334/20 Brúsenie parkiet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pavol Blaško 37215540 2 916,00 € 03.06.2020 03.06.2020 Objednávka
VOBJ/0333/20 Seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 15 840,00 € 03.06.2020 03.06.2020 Objednávka
DFB1/0296/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 603,35 € 03.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELBA, a.s. 31615651 348,05 € 03.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 614,70 € 03.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra