Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0708/20 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 068,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0707/20 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 15,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0714/20 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Servis P MAX s.r.o. | 47631431 | 231,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0710/20 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 180,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0633/20 | rovnošaty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 1 947,60 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0636/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 50,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0634/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 76,80 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0635/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 133,60 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 004,40 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/20 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 478,08 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0167/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 930,00 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o prenose čísla | Zmluva o prenose čísla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory a o poskytovaní finančného kreditu na nákup koncových telekomunikačných zariadení | Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory a o poskytovaní finančného kreditu na nákup koncových telekomunikačných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 395,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien | Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme a o poskytovaní finančného kreditu na nákup koncových telekomunikačných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 395,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| A15874966 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0632/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 112,20 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 853,96 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0630/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 246,20 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/20 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ JAZDECKÝ KLUB CZAJLIK RANCH | 42297516 | 360,00 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |