Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0240/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 05.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 05.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0318/20 Vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 176,00 € 04.05.2020 30.06.2020 Objednávka
VOBJ/0317/20 Materiál na opravu motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 604,00 € 04.05.2020 22.06.2020 Objednávka
VOBJ/0316/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 203,00 € 04.05.2020 22.06.2020 Objednávka
DFB1/0238/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 346,15 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/20 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 5 967,60 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 733,90 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0079/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 63,16 € 04.05.2020 11.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 562,69 € 04.05.2020 11.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/20 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 461,40 € 04.05.2020 11.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/20 dvojité ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DALS s.r.o. 47157887 600,00 € 04.05.2020 05.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/20 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DINNYÉSI HALGAZDASÁG KORLÁTOLT FELELÓSSÉGÚ TARSASÁG 24279873-2-07 2 260,00 € 30.04.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/20 školská tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 309,60 € 30.04.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/20 spustenie čerpacej techniky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 30.04.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0314/20 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 Stavebné práce, opravárenské práce 840,00 € 29.04.2020 10.05.2020 Objednávka
VOBJ/0315/20 Deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 715,00 € 29.04.2020 22.06.2020 Objednávka
VOBJ/0313/20 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 272,00 € 29.04.2020 01.06.2020 Objednávka
VOBJ/0312/20 Dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 848,00 € 29.04.2020 01.06.2020 Objednávka
VOBJ/0311/20 Baterky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 8,00 € 29.04.2020 29.05.2020 Objednávka