Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0121/21 | sada micro:bit | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | StreamIT, .r.o. | 50133845 | 546,00 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0103/21 | Revitalizácia a drenážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 155,00 € | 23.03.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| 42 128 919 | Zamestnávateľská zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | 36291111 | Iné | 0,00 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 42128919MPG382 | Zamestnávateľská zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | Iné | 0,00 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0102/21 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 390,00 € | 22.03.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0100/21 | Revue civilnej ochrany obyvateľstva na rok 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 8,00 € | 22.03.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0099/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 230,00 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0101/21 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/21 | Smetné nádoby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 462,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0119/21 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 160,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0120/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hrica - MH | 44460210 | 34,12 € | 22.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0106/21 | Servis zdvíhacieho zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 319,00 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0098/21 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 186,00 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0097/21 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hrica - MH | 44460210 | 35,00 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0118/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 68 160,13 € | 18.03.2021 | 12.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0072/21 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 266,00 € | 17.03.2021 | 13.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0096/21 | Bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 5 460,00 € | 17.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0095/21 | Okná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Egas s.r.o | 31333494 | 720,00 € | 17.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0116/21 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 913,20 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0117/21 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |