Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0379/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 434,22 € 08.07.2020 23.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/20 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 198,42 € 08.07.2020 23.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 581,24 € 08.07.2020 23.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 133,02 € 08.07.2020 23.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 002,14 € 08.07.2020 23.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 610,66 € 08.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 58,27 € 08.07.2020 08.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0390/20 Oprava motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 405,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Objednávka
VOBJ/0389/20 Kancelárska stolička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 103,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Objednávka
DFB1/0371/20 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 604,28 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 785,67 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,54 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,44 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 101,50 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 481,76 € 07.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0388/20 Oprava motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 608,00 € 06.07.2020 07.09.2020 Objednávka
DFB1/0364/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.07.2020 21.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/20 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 890,00 € 06.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/20 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Josef Kolomy - MCM 32205147 500,00 € 06.07.2020 13.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra