Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1147/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32 723,16 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1153/24 | tréningová figurína | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.András Bodó | 52159647 | 2 000,20 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1187/24 | Sada poklopov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 720,00 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1190/24 | Revízia plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 5 150,00 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1189/24 | Revízia plynových kotlov byty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 655,00 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1188/24 | Revízia plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 470,00 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1186/24 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 544,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1185/24 | PC Lenovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 911,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1145/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 381,24 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1143/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1144/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 272,40 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0185/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 100,58 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1146/24 | darčekové karty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 28 480,00 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1139/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 4 750,05 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0184/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 631,09 € | 04.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1182/24 | Dresy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | A4ka, s.r.o. | 46891587 | 1 097,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1178/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 274,00 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1181/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 491,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1179/24 | Ročná kontrola EZS objektu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 540,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1177/24 | Športové náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 4 420,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka |