Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0853/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NABIMEX, s.r.o | 36022331 | 53 166,12 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0854/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NABIMEX, s.r.o | 36022331 | 50 629,92 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0852/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0850/22 | veter.spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 684,00 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0851/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 228,96 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0989/22 | Výučba praktického výcviku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 670,00 € | 06.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1022/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 217,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1037/22 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 430,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1035/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 114,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1034/22 | Dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz | 37021516 | 180,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/22 | Revízia tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 6 180,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1031/22 | Dvojité ovládanie SC969GP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz | 37021516 | 870,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1029/22 | Údržba nábytku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NABIMEX, s.r.o | 36022331 | 3 720,00 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1028/22 | Revízia spotrebičov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 355,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1027/22 | Potarviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 236,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0844/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,97 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0846/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0847/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0848/22 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 115,72 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0843/22 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 264,20 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |