Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0402/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 391,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0401/23 | Výsadba stromov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 220,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0400/23 | Dátové rozvody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 325,00 € | 02.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0399/23 | Servis SC613GU | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 702,00 € | 02.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0398/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 204,00 € | 02.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0397/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 328,00 € | 02.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0396/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 288,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0395/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 156,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0394/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 433,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0393/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0392/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0391/23 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 672,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0390/23 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 250,00 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0389/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 420,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0388/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 83,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0078/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0077/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 820,00 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0327/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | 36294080 | 17,89 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0328/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 040,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0329/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |