Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1073/22 | Plastový kryt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 60,00 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1071/22 | Zazimovanie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 102,00 € | 23.11.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1070/22 | Nákup a dodanie gastrozariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 17 238,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0900/22 | dialničná známka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0171/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 828,20 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0164/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 235,48 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0172/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 216,40 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0207/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 808,75 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0165/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 528,47 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Hanker - Drobná prevádzkáreň | 17 | Iné | 0,00 € | 23.11.2022 | 25.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1090/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 41,00 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0898/22 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 355,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0206/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,75 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0204/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 85,97 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0205/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 327,74 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0897/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 258,25 € | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0899/22 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 98,51 € | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1072/22 | Identifikačné zariadenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 644,00 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1068/22 | Servis kotlov byty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 785,00 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1067/22 | Servis PC Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 210,00 € | 21.11.2022 | 19.12.2022 | Objednávka |