Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0441/23 Oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 258,00 € 15.05.2023 31.05.2023 Objednávka
VOBJ/0440/23 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 1 188,00 € 15.05.2023 25.05.2023 Objednávka
VOBJ/0439/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 75,00 € 15.05.2023 29.05.2023 Objednávka
VOBJ/0438/23 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 50,00 € 15.05.2023 17.05.2023 Objednávka
DFB1/0373/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 49,44 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 15,55 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -72,15 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 76,91 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 457,33 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/23 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 154,25 € 15.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/23 upratovacie práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 2 649,60 € 15.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 192,16 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 979,99 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 161,56 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0437/23 IP kamera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 034,00 € 12.05.2023 15.06.2023 Objednávka
DFB1/0371/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 410,40 € 12.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 196,82 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 120,24 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra