Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0027/25 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 230,00 € | 08.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0006/25 | kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0005/25 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0025/25 | Servis pokladne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 92,00 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0090/25 | Strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 129,60 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0023/25 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 83,00 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0020/25 | LVK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 230,00 € | 07.01.2025 | 27.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0019/25 | LVK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 300,00 € | 07.01.2025 | 27.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0004/25 | stravné poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 275,46 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1252/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 882,05 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0198/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 995,70 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0024/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 563,00 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1253/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,12 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1254/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 60,48 € | 07.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0021/25 | Štúdia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Technologická a.s. | 45471681 | 861,00 € | 07.01.2025 | 15.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0018/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 275,00 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0005/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 476,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0001/25 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 18,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0001/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0002/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 435,06 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |