Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0002/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 490,98 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/25 | posuvný hák | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 144,72 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0031/25 | Akreditovaný rozbor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 254,00 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0026/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 81,00 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0022/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 377,00 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0032/25 | Technicko-bezpečnostný dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 500,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0012/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 688,80 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0011/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 408,20 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1256/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 986,05 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0010/25 | storno poistenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | -188,88 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0007/25 | stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 039,83 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0052/25 | OP a OS dymovodov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 285,00 € | 09.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0030/25 | Revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 759,00 € | 09.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0029/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 410,00 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFS1/0001/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 246,98 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0001/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 132,89 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0028/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 421,00 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0009/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 294,36 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1255/24 | odborná exkurzia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský rybársky zväz Rada Žilina | 00178209 | 1 408,39 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0008/25 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 274,83 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |