Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0490/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 7,00 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0489/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 668,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/23 | Pšenica kŕmna | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 1 190,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0475/23 | Prevoz krmiva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 800,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0419/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 138,21 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0420/23 | agroslužby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 952,80 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0062/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 444,84 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0069/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 727,57 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0068/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 413,60 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0061/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 477,40 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0102/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0101/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 520,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0421/23 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0423/23 | vyhotovenie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 2 040,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/23 | výmena ochranných sieti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Všetko zo stavby s.r.o. | 53033051 | 1 600,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0502/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 729,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0501/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 206,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0418/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 270,83 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0417/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,58 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |