Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0076/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 469,00 € | 21.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0075/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 576,00 € | 21.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0078/25 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 3 048,00 € | 21.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0077/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,00 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0074/25 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc.Adam Czucz | 50432583 | 490,00 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0072/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 107,00 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFS1/0005/25 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,49 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFS1/0006/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 336,22 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0008/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 056,75 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0005/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 261,50 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 349,03 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0031/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 21.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0008/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 21.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0067/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 43,00 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0073/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 252,00 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0066/25 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 99,00 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0081/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 488,00 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0080/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 664,00 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0069/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 230,00 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0068/25 | Veterinárny liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 525,00 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Objednávka |