Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0534/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 462,00 € | 13.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0553/23 | Pomôcky pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 165,00 € | 13.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0531/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 553,00 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0530/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0529/23 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0528/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 12.06.2023 | 20.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0527/23 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 299,00 € | 12.06.2023 | 19.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0526/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 61,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0525/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 349,00 € | 12.06.2023 | 12.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0524/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 141,00 € | 12.06.2023 | 12.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0523/23 | Ročný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 379,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0522/23 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0521/23 | Prekládka rozvádzača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 9 259,64 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0454/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 35,26 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0460/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 196,80 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0109/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 98,93 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0455/23 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 702,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/23 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 660,70 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0067/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 436,15 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0457/23 | príspevok na stravovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 719,96 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |