Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 684,46 € 17.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 286,20 € 17.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0048/23 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 24,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Objednávka
DFB1/0015/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 23,52 € 16.01.2023 18.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 457,89 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 030,97 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 74,58 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,00 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/23 kovový stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prikopský Július 44894813 500,00 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0242/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 106,57 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 132,65 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/23 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 34,32 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 805,73 € 16.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 723,36 € 16.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0063/23 Revízia plynu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 275,00 € 13.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0062/23 Servis pokladní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 96,00 € 13.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0061/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 130,00 € 13.01.2023 06.02.2023 Objednávka
VOBJ/0060/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 75,00 € 13.01.2023 25.01.2023 Objednávka