Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 410,47 € 31.01.2023 01.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,86 € 31.01.2023 01.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/23 spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Siváček Audio Tuning 40547248 361,80 € 31.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 372,33 € 31.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 650,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 129,07 € 27.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 133,34 € 27.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0084/23 Požiarna nádrž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LTTLE CARPATHIANS, s.r.o. 52030814 1 705,00 € 26.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0043/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 124,34 € 26.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WARRIGAL PAWS Iné 0,00 € 26.01.2023 12.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0067/23 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0086/23 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 267,00 € 25.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0041/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,84 € 25.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 277,80 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 927,90 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 472,64 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 455,39 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra