Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0609/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | Stavebné práce, opravárenské práce | 458,00 € | 30.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | ||||
| DFB1/0527/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 97,48 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0521/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 43,38 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0522/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 186,66 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0526/23 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG PRIMA, s.r.o. | 36246174 | 54,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0520/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0525/23 | tričká tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 500,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0120/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 12,49 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0006/23 | majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 5 047,12 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0523/23 | strav.poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 971,08 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/23 | strav.poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 288,23 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0581/23 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0576/23 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 29.06.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0575/23 | Poistenie tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 187,00 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0574/23 | Tábor rybári | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 44,00 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0119/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 520,00 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národný žrebčín, š.p. | Iné | 0,00 € | 29.06.2023 | 10.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Daniela Švaralová - Jazdecký areál Sv. František | Iné | 0,00 € | 29.06.2023 | 10.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0579/23 | Špecializované práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 300,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0578/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 972,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Objednávka |