Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0026/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 140,70 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0023/23 | pračka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 385,20 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0027/23 | pult PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0024/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 109,00 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0025/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 220,32 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0028/23 | revízia komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0004/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,85 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0029/23 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -124,34 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2023 | Zmluva o nájme pozemku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kristián Hanic | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 19.01.2023 | 10.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kynologický klub VLKY | 53052064 | Iné | 0,00 € | 19.01.2023 | 12.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kynologický klub VLKY | 53052064 | Iné | 0,00 € | 19.01.2023 | 12.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kynologický klub VLKY | 53052064 | Iné | 0,00 € | 19.01.2023 | 12.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0021/23 | mobilný telefón | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 990,00 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0020/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0022/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 387,60 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0019/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 965,64 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0091/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 909,00 € | 17.01.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0018/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -33,34 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0017/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RS MONT s.r.o. | 44506619 | 79,79 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0004/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 810,02 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |