Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0175/23 | Preprava slamy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 269,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0174/23 | Zrkadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 445,00 € | 02.02.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0173/23 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REVIZIE TI s.r.o. | 47913771 | 240,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0172/23 | Deaktivácia zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 92,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0143/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 293,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0124/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 123,00 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0123/23 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 811,00 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0122/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 25,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0121/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 516,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0095/23 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 269,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0094/23 | Všeobecná časť trénerskej kvalifikácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 840,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0059/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 37,80 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0012/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 870,00 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0013/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 1 810,00 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0060/23 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 75,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0061/23 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 722,37 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0109/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 320,00 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0105/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka |