Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0191/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 308,00 € 10.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFB1/0087/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 368,52 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/23 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 686,10 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/23 servis pokladní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 96,00 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0115/23 Profilaktický servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 185,00 € 09.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFB1/0083/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIONET SK s.r.o. 07534388 547,64 € 09.02.2023 09.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 473,76 € 09.02.2023 09.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,07 € 09.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 817,56 € 09.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/23 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 11 405,68 € 09.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 88 008,79 € 09.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Inglan s.r.o. Iné 0,00 € 09.02.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0155/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 939,00 € 08.02.2023 14.03.2023 Objednávka
VOBJ/0151/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 622,00 € 08.02.2023 10.03.2023 Objednávka
DFB1/0080/23 STK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 348,00 € 08.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0081/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 576,00 € 08.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 737,89 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 554,28 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 819,67 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 464,03 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra