Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0222/23 Oprava havárie na rybníku č. 2 v SOP Veľké Blahovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 54 820,80 € 27.02.2023 28.02.2023 Objednávka
DFPC/0029/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 486,17 € 27.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 341,18 € 27.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 768,23 € 27.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 1 500,00 € 27.02.2023 15.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0212/23 Montáž zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 162,00 € 24.02.2023 28.03.2023 Objednávka
VOBJ/0211/23 Montáž zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 224,00 € 24.02.2023 28.03.2023 Objednávka
DFPC/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 34,82 € 24.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 810,53 € 24.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 79,00 € 24.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/23 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 826,80 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 268,20 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0179/23 Montáž zrkadiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 445,00 € 22.02.2023 22.03.2023 Objednávka
VOBJ/0178/23 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 86,00 € 22.02.2023 22.03.2023 Objednávka
VOBJ/0177/23 Technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 86,00 € 22.02.2023 22.03.2023 Objednávka
VOBJ/0171/23 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 468,00 € 22.02.2023 22.03.2023 Objednávka
VOBJ/0170/23 Samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 39,00 € 22.02.2023 22.03.2023 Objednávka
VOBJ/0168/23 Putá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Madarász - MANOPORY 33474753 293,00 € 22.02.2023 22.03.2023 Objednávka