Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0060/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 248,49 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0067/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 286,44 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0410/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 258,00 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0411/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 96,00 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0412/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0414/23 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 482,29 € | 30.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0415/23 | stravné poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 632,51 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/23 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 371,28 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0413/23 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0488/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 270,00 € | 29.05.2023 | 28.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0487/23 | Dátové rozvody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 426,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0486/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 500,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0485/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 339,00 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0484/23 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 90,00 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0483/23 | Odborné skúšky výťahu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 29.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0482/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 633,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0481/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 372,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 478,00 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0479/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 414,00 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0478/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 439,00 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Objednávka |