Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0005/23 | stolový kúter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 3 392,64 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0088/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 350,00 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0062/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 336,92 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0055/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 354,08 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0372/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 547,20 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0087/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 85,04 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lilla Púchovská, č. Farmy 478509 | Iné | 0,00 € | 12.05.2023 | 30.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Inglan s.r.o. | Iné | 0,00 € | 12.05.2023 | 30.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Areál zdravia Rozálka Pezinok | Iné | 0,00 € | 12.05.2023 | 30.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0436/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0435/23 | Havarijný stav kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 3 156,00 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0369/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0370/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,70 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zoologická záhrada Bratislava | Iné | 0,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0433/23 | Syntetické ochranné siete | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Všetko zo stavby s.r.o. | 53033051 | 1 600,00 € | 10.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0432/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,00 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0430/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 3 134,00 € | 10.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0086/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 229,58 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0085/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 265,56 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/23 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 85,08 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |