Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0877/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 31447708 | Iné | 0,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Calibur OZ | Iné | 0,00 € | 12.11.2022 | 19.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/1061/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 20,00 € | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0876/22 | tachograf | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 11.11.2022 | 12.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1060/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1059/22 | Oprava telekomunikačných rozvodov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 343,00 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1057/22 | Obedy výlov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 905,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1056/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 515,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0872/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 141,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0869/22 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 997,20 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0197/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 87,90 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0874/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0871/22 | oprava brány | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 374,20 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0875/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 719,42 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0870/22 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0873/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 243,47 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0007/22 | automatická závora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 5 915,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1021/22 | Systémová podpora Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 339,00 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1020/22 | Podpora KASO 2023 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 29,00 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Objednávka |