Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1128/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 39,84 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1171/24 | Časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 54,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1169/24 | Válec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 273,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1165/24 | Stôl | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 2 400,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1164/24 | Športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. | 43980830 | 796,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1135/24 | laminátový pult | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 354,25 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1161/24 | Športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 59,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1158/24 | Kontrola požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1133/24 | kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1130/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 69,17 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1134/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 572,40 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 66,06 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1132/24 | nádoba z PP materiálu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 1 656,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1131/24 | nádoba z PP materiálu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 1 656,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0137/24 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 363,03 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0141/24 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 451,84 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1127/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 71,95 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1126/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 149,98 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1184/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 505,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1143/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 243,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka |