Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0246/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 44,54 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/23 spustenie čerpacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 120,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 1 019,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 196,75 € 05.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,85 € 05.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 404,14 € 05.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 21,12 € 05.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0312/23 Doplnkové zrkadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 95,00 € 04.04.2023 13.04.2023 Objednávka
VOBJ/0311/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 121,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Objednávka
VOBJ/0310/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Objednávka
VOBJ/0309/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 171,00 € 04.04.2023 10.05.2023 Objednávka
VOBJ/0313/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 409,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Objednávka
DFS1/0043/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 442,19 € 04.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 354,18 € 04.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 320,00 € 04.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 927,38 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 223,20 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra