Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1009/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 316,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1008/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 209,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1007/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 006,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1006/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 382,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1005/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 281,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1004/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 820,00 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1003/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 707,00 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1002/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 829,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1001/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 95,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1000/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0985/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 660,00 € | 02.11.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0980/22 | Orkán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 168,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0968/22 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 625,00 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0967/22 | Inštalácia PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 407,00 € | 02.11.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0189/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 398,36 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0834/22 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0188/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 192,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0185/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 620,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 630,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 72,72 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |