Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0268/23 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 292,00 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0260/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38 675,11 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0040/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 620,88 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0267/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 66,47 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0266/23 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 693,70 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0261/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 500,40 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0262/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,66 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0263/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 903,83 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0264/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 239,74 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0265/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 755,68 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0327/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 230,00 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/23 | Programovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 51,00 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0325/23 | Aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 72,00 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0324/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 346,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0323/23 | Licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 203,00 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0321/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 403,00 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0320/23 | Žiarovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 524,00 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0319/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 547,00 € | 06.04.2023 | 22.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0318/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 411,00 € | 06.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0317/23 | Servis dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RS MONT s.r.o. | 44506619 | 683,00 € | 06.04.2023 | 17.05.2023 | Objednávka |