Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0171/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 948,26 € 10.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0781/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 12,74 € 10.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0782/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 23,82 € 10.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0779/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 48,16 € 10.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0789/22 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 3 610,00 € 10.10.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0783/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 244,55 € 10.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0784/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 876,96 € 10.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0780/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 10.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0785/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 237,05 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0786/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 414,45 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 335,86 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0788/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 127,39 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0778/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 200,20 € 07.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 129,32 € 07.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0777/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 07.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0154/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 52,66 € 06.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 446,28 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0153/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 500,61 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0168/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 424,64 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 109,96 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra