Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0905/22 | Ubytovanie žiaka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 45,00 € | 01.10.2022 | 19.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0904/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 810,00 € | 01.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0903/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 414,00 € | 01.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0944/22 | Materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 115,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0908/22 | Magnetické samolepky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Krigler BK-propag | 34776109 | 48,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0755/22 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 632,36 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0756/22 | kominárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 120,00 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0754/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 167,76 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0162/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 268,34 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0161/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 72,59 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0753/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Carmenka s.r.o | 54832942 | 20,75 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Farma Zverinec č. 474445 | Iné | 0,00 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Farma Zverinec č. 474445 | Iné | 0,00 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0943/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 243,00 € | 29.09.2022 | 27.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0751/22 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -4,86 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0750/22 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 250,01 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0146/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 148,10 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0147/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 424,69 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0748/22 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 2 441,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0749/22 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 351,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |