Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0157/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 195,43 € | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0719/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,20 € | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0720/22 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,83 € | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0718/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 84,00 € | 21.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 777,64 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0142/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 053,13 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0132/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 835,15 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0143/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 251,54 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0874/22 | Tovar na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 950,00 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0872/22 | Revízna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 665,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0873/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 727,00 € | 20.09.2022 | 06.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0884/22 | Pneu služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 260,00 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0881/22 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 585,00 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0711/22 | PC-práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 420,00 € | 20.09.2022 | 18.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0713/22 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 558,08 € | 20.09.2022 | 18.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 661,30 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0717/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Servis P MAX s.r.o. | 47631431 | 2 139,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0715/22 | mobilný telefon | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 3 059,00 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0714/22 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAPIER s.r.o. | 44565445 | 54,00 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |