Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0252/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 652,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Objednávka
VOBJ/0251/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 776,00 € 20.03.2023 06.04.2023 Objednávka
VOBJ/0250/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 178,00 € 20.03.2023 29.03.2023 Objednávka
VOBJ/0249/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 536,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Objednávka
VOBJ/0248/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 814,00 € 20.03.2023 06.04.2023 Objednávka
VOBJ/0247/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 179,00 € 20.03.2023 29.03.2023 Objednávka
DFS1/0032/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 412,81 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 096,47 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0199/23 likvidácia odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 468,00 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 230,49 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 050,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0198/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 411,15 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 556,08 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 398,70 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 118,52 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 392,20 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 313,95 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 44,40 € 20.03.2023 20.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra