Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0202/23 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Kuruc - DYNAX | 14192896 | 567,95 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/23 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 289,09 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 262,80 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0036/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 49,02 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0037/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 382,34 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0032/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 398,17 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/23 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 47,80 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 473,89 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0049/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 30,46 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0035/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 794,04 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 026,14 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0218/23 | Oprava havárie kanalizácie v kuchyni SOŠ v Bernolákove | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 640,00 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0261/23 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 20,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0260/23 | Ubytovanie ERAZMUS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Istrochem reality, a.s. | 35797525 | 2 288,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0259/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 621,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0258/23 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 876,00 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0256/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 473,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0255/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 586,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0254/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 94,00 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0253/23 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 80,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka |