Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28671

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0957/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 619,74 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0960/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 649,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0121/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 506,23 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 532,39 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0961/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Agátový-svet, s.r.o 53620038 28 344,00 € 14.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 1 885,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0950/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 418,50 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/23 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Jurík - Autoškola 32363893 76,80 € 10.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0945/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 2 747,35 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0943/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 625,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0947/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 500,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0948/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 660,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0939/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 513,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 651,82 € 09.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra