Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov učebného odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov učebného odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOMFEK STAV s.r.o. | 45487103 | Iné | 0,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0855/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 492,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0854/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 304,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0857/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 483,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0856/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 906,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0852/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,00 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0851/22 | Veterinárny tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 250,00 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0849/22 | Vrecia do koša | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 678,00 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0848/22 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 593,00 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0154/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 203,80 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0694/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 163,82 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0693/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28,30 € | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0695/22 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 78,40 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0690/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 676,38 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0691/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 157,10 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0692/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zebra Group s.r.o. | 46803564 | 197,25 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | hellscorp s.r.o. | 50217381 | Iné | 0,00 € | 10.09.2022 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0847/22 | Vileda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 164,00 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFS1/0129/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 118,03 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0140/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,81 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |