Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0821/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 341,00 € | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0666/22 | výtokový ventil | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OBI Slovakia | 48258946 | 48,89 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0150/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 1 455,00 € | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/22 | okružná píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 68,78 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0127/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 702,71 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0667/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 174,52 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0669/22 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elektro-Siete, s.r.o | 46775994 | 356,40 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0148/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 514,78 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0670/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,52 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre učebný odbor 4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre učebný odbor 4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JŠ Bernolákovo s.r.o. | 51862131 | Iné | 0,00 € | 06.09.2022 | 10.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0850/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 663,00 € | 05.09.2022 | 27.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0813/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 447,00 € | 05.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0837/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zebra Group s.r.o. | 46803564 | 198,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0836/22 | Oprava Ford Tranzit | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Servis P MAX s.r.o. | 47631431 | 2 139,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0834/22 | Umývačka riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 309,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0657/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0146/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 192,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0147/22 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 135,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0149/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 525,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0662/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |