Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0804/22 | Materiál na údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 314,00 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0803/22 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 316,00 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0649/22 | materiál včely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Božík včelárske potreby s.r.o | 36694983 | 819,94 € | 25.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 191,50 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0646/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 454,03 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 248,40 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0802/22 | Materiál včely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Božík včelárske potreby s.r.o | 36694983 | 820,00 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0799/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 438,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0798/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0797/22 | Lepidlo na obklad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 8,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0796/22 | Odstránenie havárie elektroinštalácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 396,00 € | 22.08.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0793/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 499,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0791/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 66,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0789/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 655,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0787/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 119,00 € | 22.08.2022 | 16.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0786/22 | Podlahový čistič | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 249,00 € | 22.08.2022 | 02.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0644/22 | náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 327,60 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU PROJEKT, s.r.o | 35862726 | 360,00 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/22 | elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 974,17 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0792/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 309,00 € | 21.08.2022 | 12.09.2022 | Objednávka |