Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0610/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 413,97 € 04.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0611/22 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 04.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0765/22 Obklad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 82,00 € 03.08.2022 20.12.2022 Objednávka
DFB1/0605/22 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stavcomp, s.r.o. 36466875 1 198,80 € 03.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/22 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stavcomp, s.r.o. 36466875 240,00 € 03.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/22 gravírovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 38,58 € 03.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/22 oprava podlahy a kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 8 962,29 € 03.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0605/22 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stavcomp, s.r.o. 36466875 1 198,80 € 03.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/22 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stavcomp, s.r.o. 36466875 240,00 € 03.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 03.08.2022 08.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 44,54 € 03.08.2022 08.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0772/22 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 401,00 € 02.08.2022 07.09.2022 Objednávka
VOBJ/0766/22 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 154,00 € 02.08.2022 19.09.2022 Objednávka
VOBJ/0763/22 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 312,00 € 02.08.2022 19.09.2022 Objednávka
DFB1/0600/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Top Partners, s.r.o 50988115 600,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CONNY CZ s.r.o. 25580752 50,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0595/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 02.08.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra