Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0100/23 | Dataprojektor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 924,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0099/23 | Dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 1 680,00 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0098/23 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 38,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0096/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 550,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0090/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 485,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0089/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 91,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0088/23 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 369,00 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0055/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o | 35828161 | 71,98 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0012/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 656,44 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0012/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 514,92 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0010/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 204,00 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0010/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 598,28 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0011/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 592,48 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0010/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 163,42 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0011/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 55,24 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0056/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0057/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0058/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 040,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0011/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 290,59 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0097/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 262,00 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Objednávka |