Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28726

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0821/23 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 137,00 € 04.10.2023 13.11.2023 Objednávka
VOBJ/0820/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 555,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Objednávka
VOBJ/0819/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 464,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Objednávka
VOBJ/0818/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 194,00 € 04.10.2023 03.11.2023 Objednávka
VOBJ/0817/23 Jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AgrosMV s.r.o. 53930509 720,00 € 04.10.2023 09.11.2023 Objednávka
VOBJ/0814/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 72,00 € 04.10.2023 30.10.2023 Objednávka
DFB1/0780/23 zneškodnenie ŽVP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 04.10.2023 09.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0779/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 287,20 € 04.10.2023 09.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0777/23 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 04.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 618,27 € 04.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0781/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 961,23 € 04.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0775/23 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 155,28 € 04.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 227,48 € 04.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0778/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,66 € 04.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0782/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 973,33 € 04.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0783/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 971,30 € 04.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0776/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 415,87 € 04.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0855/23 Servis PC Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 112,00 € 03.10.2023 27.11.2023 Objednávka
DFPC/0154/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 450,85 € 03.10.2023 09.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 284,21 € 03.10.2023 09.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra