Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0745/22 | Geometria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 40,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/22 | Stomatologické veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 955,00 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0746/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 98,00 € | 18.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0569/22 | servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 307,64 € | 18.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0570/22 | servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 784,62 € | 18.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0744/22 | Skrutka,válec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 257,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0743/22 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 750,00 € | 15.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0742/22 | Výživové doplnky pre zvieratá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Krajčírovič Marek | 40548961 | 480,00 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0568/22 | rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 905,30 € | 13.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0567/22 | internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0566/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 157,92 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0755/22 | Študijné preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 342,00 € | 12.07.2022 | 09.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0564/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 874,49 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0565/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0737/22 | Montáž klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP as.r.o. | 51246465 | 727,00 € | 11.07.2022 | 30.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0738/22 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 319,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0741/22 | Pšenica ozimná II.trieda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 1 973,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0740/22 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 84,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0739/22 | Triedny výkaz, Prihláška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 550,00 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0562/22 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 586,65 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |