Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0774/22 Prerábka RACK-u Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 420,00 € 05.08.2022 22.09.2022 Objednávka
DFB1/0615/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 265,20 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 48,65 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,95 € 05.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 428,00 € 05.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 40,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 256,25 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 712,50 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0615/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 265,20 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 48,65 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0611/22 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 04.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0139/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 690,90 € 04.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 269,83 € 04.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0609/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0608/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 04.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra